今年來,廳高速管理管理局(執(zhí)法總隊(duì))監(jiān)察審計(jì)處對(duì)直屬七個(gè)支隊(duì)2012年預(yù)算執(zhí)行及財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì),取得了較好成效。
一是發(fā)現(xiàn)了存在的問題。通過審計(jì)揭示了各支隊(duì)在會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、資金管理、資產(chǎn)管理等方面的問題,提出審計(jì)整改建議70余條。
二是規(guī)范了財(cái)務(wù)管理行為。各支隊(duì)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī),分析存在問題的原因,對(duì)報(bào)銷費(fèi)用原始憑證內(nèi)容記載不準(zhǔn)確、不完整,部分房屋租金收入未及時(shí)納稅,購買部分商品未通過公務(wù)卡等問題,進(jìn)行了逐一研究整改,并上繳房屋出租稅費(fèi)5.6萬余元,進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)管理行為。
三是促進(jìn)了長效機(jī)制的建立。部分支隊(duì)結(jié)合單位實(shí)際出臺(tái)了《費(fèi)用審批報(bào)銷辦法》等相關(guān)管理辦法,嚴(yán)格審批流程,明確審批責(zé)任;對(duì)購置辦公用品及其他低值易耗品建立了收、發(fā)、存臺(tái)賬,并要求資產(chǎn)管理部門要與財(cái)務(wù)部門加快信息傳遞,加強(qiáng)信息溝通,定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清理盤點(diǎn),做到帳實(shí)一致,確保國有資產(chǎn)安全完整。(廳審計(jì)處)
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